| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 518 000 Kč | 486 900 Kč | 317 713 Kč | 65,3% | |
| 5131 | Potraviny | 12 000 Kč | 18 000 Kč | 12 537 Kč | 69,6% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 33 000 Kč | 22 000 Kč | 20 255 Kč | 92,1% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 2 000 Kč | 3 000 Kč | 2 156 Kč | 71,9% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 17 000 Kč | 31 500 Kč | 28 767 Kč | 91,3% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 135 000 Kč | 71 000 Kč | 47 780 Kč | 67,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 319 000 Kč | 341 400 Kč | 206 218 Kč | 60,4% |