| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 448 700 Kč | 6 320 771 Kč | 3 249 061 Kč | 51,4% | |
| 513 | Nákup materiálu | 518 000 Kč | 486 900 Kč | 317 713 Kč | 65,3% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 382 000 Kč | 395 000 Kč | 326 558 Kč | 82,7% |
| 516 | Nákup služeb | 1 473 700 Kč | 1 747 900 Kč | 1 462 704 Kč | 83,7% |
| 517 | Ostatní nákupy | 4 016 000 Kč | 3 629 971 Kč | 1 115 639 Kč | 30,7% |
| 518 | Poskytnuté zálohy,jistiny, záruky a vládní úvěry | 0 Kč | 0 Kč | 12 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 55 000 Kč | 57 000 Kč | 26 435 Kč | 46,4% |