| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 016 000 Kč | 3 629 971 Kč | 1 115 639 Kč | 30,7% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 960 000 Kč | 3 546 971 Kč | 1 038 911 Kč | 29,3% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 46 000 Kč | 54 000 Kč | 49 170 Kč | 91,1% |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 Kč | 29 000 Kč | 27 558 Kč | 95,0% |