| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 943 000 Kč | 4 311 500 Kč | 4 148 239 Kč | 96,2% | |
| 501 | Platy | 1 808 000 Kč | 2 064 000 Kč | 2 030 393 Kč | 98,4% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 199 000 Kč | 1 178 000 Kč | 1 143 138 Kč | 97,0% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 879 000 Kč | 1 005 500 Kč | 927 554 Kč | 92,2% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 57 000 Kč | 64 000 Kč | 47 154 Kč | 73,7% |