| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 475 300 Kč | 12 635 181 Kč | 11 297 031 Kč | 89,4% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 3 943 000 Kč | 4 311 500 Kč | 4 148 239 Kč | 96,2% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 5 220 000 Kč | 5 520 000 Kč | 5 091 464 Kč | 92,2% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 134 000 Kč | 138 500 Kč | 102 460 Kč | 74,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 2 153 000 Kč | 1 953 000 Kč | 1 908 416 Kč | 97,7% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 56 000 Kč | 55 000 Kč | 46 452 Kč | 84,5% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 969 300 Kč | 657 181 Kč | 0 Kč | 0,0% |