| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 586 000 Kč | 632 000 Kč | 486 611 Kč | 77,0% | |
| 5131 | Potraviny | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 870 Kč | 57,4% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 50 000 Kč | 56 000 Kč | 49 854 Kč | 89,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 26 000 Kč | 41 000 Kč | 40 222 Kč | 98,1% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 210 000 Kč | 173 000 Kč | 151 676 Kč | 87,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 293 000 Kč | 355 000 Kč | 241 989 Kč | 68,2% |