| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 220 000 Kč | 5 520 000 Kč | 5 091 464 Kč | 92,2% | |
| 513 | Nákup materiálu | 586 000 Kč | 632 000 Kč | 486 611 Kč | 77,0% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 343 000 Kč | 316 500 Kč | 227 530 Kč | 71,9% |
| 516 | Nákup služeb | 1 453 000 Kč | 1 848 500 Kč | 1 747 162 Kč | 94,5% |
| 517 | Ostatní nákupy | 2 803 000 Kč | 2 661 000 Kč | 2 583 658 Kč | 97,1% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 20 000 Kč | 47 000 Kč | 46 503 Kč | 98,9% |