| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 803 000 Kč | 2 661 000 Kč | 2 583 658 Kč | 97,1% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 730 000 Kč | 2 527 000 Kč | 2 456 180 Kč | 97,2% |
| 5172 | Programové vybavení | 0 Kč | 30 000 Kč | 29 823 Kč | 99,4% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 46 000 Kč | 45 000 Kč | 40 543 Kč | 90,1% |
| 5175 | Pohoštění | 27 000 Kč | 59 000 Kč | 57 112 Kč | 96,8% |