| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 008 000 Kč | 3 430 000 Kč | 3 386 404 Kč | 98,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 20 000 Kč | 4 591 Kč | 23,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 10 074 Kč | 33,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 948 000 Kč | 2 258 000 Kč | 2 252 043 Kč | 99,7% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 1 122 000 Kč | 1 119 697 Kč | 99,8% |