| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 163 000 Kč | 5 619 000 Kč | 5 577 633 Kč | 99,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 2 629 Kč | 8,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 6 652 Kč | 33,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 113 000 Kč | 112 482 Kč | 99,5% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 7 013 000 Kč | 5 456 000 Kč | 5 455 870 Kč | 100,0% |