| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 100 000 Kč | 240 500 Kč | 236 112 Kč | 98,2% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 0 Kč | 74 000 Kč | 73 054 Kč | 98,7% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 0 Kč | 19 000 Kč | 18 264 Kč | 96,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 7 000 Kč | 6 574 Kč | 93,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 35 000 Kč | 34 112 Kč | 97,5% |
| 5153 | Plyn | 0 Kč | 500 Kč | 419 Kč | 83,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 18 000 Kč | 17 040 Kč | 94,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 14 000 Kč | 13 649 Kč | 97,5% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 73 000 Kč | 73 000 Kč | 100,0% |
| 6130 | Pozemky | 100 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |