| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 213 000 Kč | 582 000 Kč | 574 015 Kč | 98,6% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 0 Kč | 77 000 Kč | 76 229 Kč | 99,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 0 Kč | 20 000 Kč | 19 057 Kč | 95,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 7 000 Kč | 6 861 Kč | 98,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 000 Kč | 13 000 Kč | 11 530 Kč | 88,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 10 000 Kč | 5 000 Kč | 2 296 Kč | 45,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 460 000 Kč | 458 041 Kč | 99,6% |