| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 119 000 Kč | 323 000 Kč | 288 539 Kč | 89,3% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 0 Kč | 161 000 Kč | 160 526 Kč | 99,7% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 0 Kč | 41 000 Kč | 40 132 Kč | 97,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 15 000 Kč | 14 448 Kč | 96,3% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 0 Kč | 1 000 Kč | 695 Kč | 69,5% |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 0 Kč | 54 Kč | 0,00% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 15 000 Kč | 14 571 Kč | 97,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 14 927 Kč | 74,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 16 512 Kč | 82,6% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 200 Kč | 10,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 12 000 Kč | 13 000 Kč | 12 545 Kč | 96,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 25 000 Kč | 13 930 Kč | 55,7% |