| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 310 445 Kč | 4 488 845 Kč | 3 856 868 Kč | 85,9% | |
| 501 | Platy | 1 966 000 Kč | 2 013 000 Kč | 1 673 020 Kč | 83,1% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 254 000 Kč | 1 354 700 Kč | 1 312 350 Kč | 96,9% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 033 445 Kč | 1 056 545 Kč | 827 982 Kč | 78,4% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 57 000 Kč | 64 600 Kč | 43 516 Kč | 67,4% |