| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 781 900 Kč | 18 974 600 Kč | 15 222 255 Kč | 80,2% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 4 310 445 Kč | 4 488 845 Kč | 3 856 868 Kč | 85,9% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 6 964 300 Kč | 11 224 100 Kč | 7 935 750 Kč | 70,7% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 138 500 Kč | 110 500 Kč | 106 500 Kč | 96,4% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 1 949 000 Kč | 2 387 000 Kč | 3 236 503 Kč | 135,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 56 000 Kč | 123 000 Kč | 86 634 Kč | 70,4% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 5 363 655 Kč | 641 155 Kč | 0 Kč | 0,0% |