| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 562 800 Kč | 596 600 Kč | 316 947 Kč | 53,1% | |
| 5131 | Potraviny | 3 000 Kč | 4 700 Kč | 1 502 Kč | 32,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 55 000 Kč | 63 000 Kč | 58 906 Kč | 93,5% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 37 800 Kč | 37 400 Kč | 14 843 Kč | 39,7% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 160 000 Kč | 216 000 Kč | 135 376 Kč | 62,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 307 000 Kč | 275 500 Kč | 106 320 Kč | 38,6% |