| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 964 300 Kč | 11 224 100 Kč | 7 935 750 Kč | 70,7% | |
| 513 | Nákup materiálu | 562 800 Kč | 596 600 Kč | 316 947 Kč | 53,1% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 329 000 Kč | 428 600 Kč | 357 062 Kč | 83,3% |
| 516 | Nákup služeb | 1 746 500 Kč | 2 608 100 Kč | 2 280 620 Kč | 87,4% |
| 517 | Ostatní nákupy | 4 301 000 Kč | 7 537 800 Kč | 4 930 511 Kč | 65,4% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 25 000 Kč | 53 000 Kč | 50 610 Kč | 95,5% |