| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 301 000 Kč | 7 537 800 Kč | 4 930 511 Kč | 65,4% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 4 192 000 Kč | 7 330 000 Kč | 4 752 638 Kč | 64,8% |
| 5172 | Programové vybavení | 20 000 Kč | 65 000 Kč | 62 926 Kč | 96,8% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 47 000 Kč | 57 600 Kč | 39 649 Kč | 68,8% |
| 5175 | Pohoštění | 42 000 Kč | 52 200 Kč | 43 118 Kč | 82,6% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 33 000 Kč | 32 180 Kč | 97,5% |