| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 025 000 Kč | 6 385 000 Kč | 4 565 917 Kč | 71,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 713 Kč | 37,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 355 000 Kč | 346 662 Kč | 97,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 000 000 Kč | 6 000 000 Kč | 4 204 543 Kč | 70,1% |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům | 0 Kč | 20 000 Kč | 11 000 Kč | 55,0% |