| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 897 900 Kč | 4 928 300 Kč | 4 595 896 Kč | 93,3% | |
| 501 | Platy | 2 171 000 Kč | 2 071 000 Kč | 1 902 208 Kč | 91,8% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 645 000 Kč | 1 702 600 Kč | 1 643 877 Kč | 96,6% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 037 400 Kč | 1 045 300 Kč | 947 312 Kč | 90,6% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 44 500 Kč | 109 400 Kč | 102 499 Kč | 93,7% |