| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 037 400 Kč | 1 045 300 Kč | 947 312 Kč | 90,6% | |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 698 750 Kč | 704 750 Kč | 636 311 Kč | 90,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 326 150 Kč | 328 150 Kč | 303 390 Kč | 92,5% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 12 500 Kč | 12 400 Kč | 7 611 Kč | 61,4% |