| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 531 500 Kč | 588 600 Kč | 401 056 Kč | 68,1% | |
| 5131 | Potraviny | 4 500 Kč | 5 100 Kč | 2 066 Kč | 40,5% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 62 000 Kč | 74 000 Kč | 70 075 Kč | 94,7% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 25 000 Kč | 19 200 Kč | 17 250 Kč | 89,8% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 150 000 Kč | 218 700 Kč | 184 527 Kč | 84,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 290 000 Kč | 271 600 Kč | 127 137 Kč | 46,8% |