| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 876 000 Kč | 4 575 900 Kč | 3 675 640 Kč | 80,3% | |
| 513 | Nákup materiálu | 531 500 Kč | 588 600 Kč | 401 056 Kč | 68,1% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 382 000 Kč | 395 200 Kč | 322 378 Kč | 81,6% |
| 516 | Nákup služeb | 2 074 000 Kč | 2 772 200 Kč | 2 507 440 Kč | 90,4% |
| 517 | Ostatní nákupy | 833 500 Kč | 764 900 Kč | 395 044 Kč | 51,6% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 49 722 Kč | 90,4% |