| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 833 500 Kč | 764 900 Kč | 395 044 Kč | 51,6% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 665 000 Kč | 617 000 Kč | 279 569 Kč | 45,3% |
| 5172 | Programové vybavení | 20 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5173 | Cestovné | 55 500 Kč | 51 000 Kč | 36 566 Kč | 71,7% |
| 5175 | Pohoštění | 55 000 Kč | 57 500 Kč | 39 531 Kč | 68,7% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 38 000 Kč | 39 400 Kč | 39 378 Kč | 99,9% |