| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 157 000 Kč | 5 201 600 Kč | 5 078 450 Kč | 97,6% | |
| 501 | Platy | 2 296 000 Kč | 2 293 000 Kč | 2 238 110 Kč | 97,6% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 704 000 Kč | 1 718 000 Kč | 1 679 743 Kč | 97,8% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 104 500 Kč | 1 109 100 Kč | 1 081 755 Kč | 97,5% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 52 500 Kč | 81 500 Kč | 78 842 Kč | 96,7% |