| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 296 000 Kč | 2 293 000 Kč | 2 238 110 Kč | 97,6% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 2 290 000 Kč | 2 287 000 Kč | 2 236 874 Kč | 97,8% |
| 5019 | Ostatní platy | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 1 236 Kč | 20,6% |