| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 763 500 Kč | 651 600 Kč | 369 800 Kč | 56,8% | |
| 5131 | Potraviny | 4 500 Kč | 4 500 Kč | 1 577 Kč | 35,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 62 000 Kč | 67 000 Kč | 61 503 Kč | 91,8% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 23 000 Kč | 15 500 Kč | 14 648 Kč | 94,5% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 382 000 Kč | 296 000 Kč | 90 809 Kč | 30,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 292 000 Kč | 268 600 Kč | 201 264 Kč | 74,9% |