| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 692 500 Kč | 4 195 200 Kč | 3 366 313 Kč | 80,2% | |
| 513 | Nákup materiálu | 763 500 Kč | 651 600 Kč | 369 800 Kč | 56,8% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 387 000 Kč | 353 000 Kč | 302 682 Kč | 85,7% |
| 516 | Nákup služeb | 2 208 000 Kč | 2 665 600 Kč | 2 274 029 Kč | 85,3% |
| 517 | Ostatní nákupy | 1 234 000 Kč | 404 000 Kč | 300 343 Kč | 74,3% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 100 000 Kč | 121 000 Kč | 119 459 Kč | 98,7% |