| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 234 000 Kč | 404 000 Kč | 300 343 Kč | 74,3% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 046 000 Kč | 273 000 Kč | 180 732 Kč | 66,2% |
| 5172 | Programové vybavení | 20 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5173 | Cestovné | 55 000 Kč | 43 000 Kč | 33 114 Kč | 77,0% |
| 5175 | Pohoštění | 75 000 Kč | 50 000 Kč | 49 209 Kč | 98,4% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 38 000 Kč | 38 000 Kč | 37 288 Kč | 98,1% |