| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 279 000 Kč | 9 457 000 Kč | 9 095 819 Kč | 96,2% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 4 247 Kč | 42,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 20 000 Kč | 6 028 Kč | 30,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 140 000 Kč | 20 000 Kč | 14 938 Kč | 74,7% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 5 000 000 Kč | 9 328 000 Kč | 8 992 172 Kč | 96,4% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 79 000 Kč | 79 000 Kč | 78 433 Kč | 99,3% |