| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 698 000 Kč | 983 000 Kč | 956 136 Kč | 97,3% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 100 000 Kč | 102 000 Kč | 101 678 Kč | 99,7% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 25 000 Kč | 25 500 Kč | 25 216 Kč | 98,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 9 000 Kč | 9 500 Kč | 9 152 Kč | 96,3% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 427 Kč | 28,5% |
| 5131 | Potraviny | 500 Kč | 500 Kč | 381 Kč | 76,2% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 1 528 Kč | 50,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 4 500 Kč | 2 939 Kč | 65,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 4 000 Kč | 6 500 Kč | 6 169 Kč | 94,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 550 000 Kč | 830 000 Kč | 808 646 Kč | 97,4% |