| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 299 000 Kč | 304 000 Kč | 271 284 Kč | 89,2% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 120 000 Kč | 130 000 Kč | 119 599 Kč | 92,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 20 000 Kč | 18 500 Kč | 92,5% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 29 661 Kč | 98,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 10 764 Kč | 97,9% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 378 Kč | 37,8% |
| 5131 | Potraviny | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 203 Kč | 20,3% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 911 Kč | 58,2% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 9 449 Kč | 94,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 23 000 Kč | 22 895 Kč | 99,5% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 25 000 Kč | 20 000 Kč | 12 364 Kč | 61,8% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 1 556 Kč | 38,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 6 955 Kč | 58,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 37 000 Kč | 36 049 Kč | 97,4% |
| 5173 | Cestovné | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |