| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 652 500 Kč | 747 000 Kč | 372 044 Kč | 49,8% | |
| 5131 | Potraviny | 3 000 Kč | 5 500 Kč | 2 192 Kč | 39,9% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 59 000 Kč | 71 000 Kč | 46 182 Kč | 65,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 5 000 Kč | 4 950 Kč | 99,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 18 500 Kč | 18 500 Kč | 8 818 Kč | 47,7% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 290 000 Kč | 320 000 Kč | 120 122 Kč | 37,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 282 000 Kč | 327 000 Kč | 189 780 Kč | 58,0% |