| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 509 500 Kč | 5 626 000 Kč | 3 953 225 Kč | 70,3% | |
| 513 | Nákup materiálu | 652 500 Kč | 747 000 Kč | 372 044 Kč | 49,8% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 329 000 Kč | 388 500 Kč | 338 713 Kč | 87,2% |
| 516 | Nákup služeb | 2 505 000 Kč | 2 933 700 Kč | 2 425 540 Kč | 82,7% |
| 517 | Ostatní nákupy | 915 000 Kč | 1 435 500 Kč | 757 075 Kč | 52,7% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 108 000 Kč | 121 300 Kč | 59 853 Kč | 49,3% |