| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 915 000 Kč | 1 435 500 Kč | 757 075 Kč | 52,7% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 781 000 Kč | 1 281 000 Kč | 629 802 Kč | 49,2% |
| 5173 | Cestovné | 51 000 Kč | 51 500 Kč | 30 196 Kč | 58,6% |
| 5175 | Pohoštění | 45 000 Kč | 65 000 Kč | 59 337 Kč | 91,3% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 38 000 Kč | 38 000 Kč | 37 740 Kč | 99,3% |