| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 650 000 Kč | 960 000 Kč | 407 369 Kč | 42,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 259 Kč | 12,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 28 270 Kč | 70,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 410 000 Kč | 373 840 Kč | 91,2% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 4 000 Kč | 0,8% |