| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 254 800 Kč | 421 800 Kč | 380 008 Kč | 90,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 7 459 Kč | 37,3% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 389 Kč | 67,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 1 090 Kč | 7,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 36 300 Kč | 72,6% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 164 800 Kč | 331 800 Kč | 331 770 Kč | 100,0% |