| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 865 000 Kč | 1 153 191 Kč | 1 145 423 Kč | 99,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 3 500 Kč | 3 114 Kč | 89,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 17 618 Kč | 70,5% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 840 000 Kč | 840 000 Kč | 840 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 284 691 Kč | 284 691 Kč | 100,0% |