| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 998 000 Kč | 1 316 671 Kč | 1 300 384 Kč | 98,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 3 500 Kč | 3 114 Kč | 89,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 9 099 Kč | 36,4% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 973 000 Kč | 973 000 Kč | 973 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 315 171 Kč | 315 171 Kč | 100,0% |