| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 309 000 Kč | 441 500 Kč | 393 189 Kč | 89,1% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 130 000 Kč | 140 000 Kč | 139 571 Kč | 99,7% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 33 000 Kč | 32 780 Kč | 99,3% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 33 000 Kč | 35 000 Kč | 34 614 Kč | 98,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 12 561 Kč | 96,6% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 711 Kč | 71,1% |
| 5131 | Potraviny | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 101 Kč | 10,1% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000 Kč | 7 000 Kč | 6 920 Kč | 98,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 35 000 Kč | 31 248 Kč | 89,3% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 25 500 Kč | 17 073 Kč | 67,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 1 529 Kč | 38,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 12 000 Kč | 42 000 Kč | 39 558 Kč | 94,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 100 000 Kč | 76 524 Kč | 76,5% |