| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 847 000 Kč | 1 870 500 Kč | 1 852 846 Kč | 99,1% | |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 500 000 Kč | 1 508 000 Kč | 1 507 680 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 170 000 Kč | 179 500 Kč | 179 118 Kč | 99,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 130 000 Kč | 136 000 Kč | 135 672 Kč | 99,8% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 5 399 Kč | 67,5% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 826 Kč | 96,5% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 20 152 Kč | 80,6% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |