| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 29 152 700 Kč | 47 437 548 Kč | 36 591 192 Kč | 77,1% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 12 352 700 Kč | 14 717 048 Kč | 12 015 552 Kč | 81,6% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 16 800 000 Kč | 32 720 500 Kč | 24 575 641 Kč | 75,1% |