| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 352 700 Kč | 14 717 048 Kč | 12 015 552 Kč | 81,6% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 5 380 900 Kč | 6 195 700 Kč | 5 096 203 Kč | 82,3% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 4 629 500 Kč | 5 535 200 Kč | 3 618 811 Kč | 65,4% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 111 000 Kč | 231 000 Kč | 180 000 Kč | 77,9% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 2 102 300 Kč | 2 570 148 Kč | 3 007 732 Kč | 117,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 82 000 Kč | 138 000 Kč | 112 806 Kč | 81,7% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 47 000 Kč | 47 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |