| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 800 000 Kč | 32 720 500 Kč | 24 575 641 Kč | 75,1% | |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 16 500 000 Kč | 32 420 500 Kč | 24 391 283 Kč | 75,2% |
| 613 | Pozemky | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 184 358 Kč | 61,5% |