| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 650 000 Kč | 19 651 500 Kč | 14 370 134 Kč | 73,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 8 894 Kč | 22,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 18 441 Kč | 18,4% |
| 6121 | Stavby | 9 500 000 Kč | 19 501 500 Kč | 14 342 799 Kč | 73,5% |