| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 090 000 Kč | 10 590 000 Kč | 8 265 416 Kč | 78,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 408 Kč | 28,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 2 880 Kč | 19,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 6 000 000 Kč | 10 500 000 Kč | 8 261 128 Kč | 78,7% |