| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 190 000 Kč | 263 000 Kč | 218 554 Kč | 83,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 357 Kč | 33,6% |
| 5164 | Nájemné | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 40 000 Kč | 44 754 Kč | 111,9% |
| 5175 | Pohoštění | 30 000 Kč | 40 000 Kč | 25 032 Kč | 62,6% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 50 000 Kč | 65 000 Kč | 48 411 Kč | 74,5% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 40 000 Kč | 78 000 Kč | 77 000 Kč | 98,7% |