| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 018 400 Kč | 1 166 900 Kč | 977 354 Kč | 83,8% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 110 000 Kč | 200 000 Kč | 151 901 Kč | 76,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 27 500 Kč | 52 500 Kč | 37 672 Kč | 71,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 9 900 Kč | 17 900 Kč | 13 671 Kč | 76,4% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 450 Kč | 45,0% |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 500 Kč | 239 Kč | 47,8% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 959 Kč | 48,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 195 Kč | 3,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 8 000 Kč | 33 000 Kč | 29 570 Kč | 89,6% |
| 5164 | Nájemné | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 914 Kč | 38,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 850 000 Kč | 850 000 Kč | 740 783 Kč | 87,2% |