| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 25 001 972 Kč | 29 341 857 Kč | 49 155 838 Kč | 167,5% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 14 843 972 Kč | 19 605 857 Kč | 40 809 534 Kč | 208,1% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 10 158 000 Kč | 9 736 000 Kč | 8 346 304 Kč | 85,7% |