| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 843 972 Kč | 19 605 857 Kč | 40 809 534 Kč | 208,1% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 6 011 700 Kč | 6 588 700 Kč | 5 748 737 Kč | 87,3% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 5 085 000 Kč | 6 164 600 Kč | 4 331 119 Kč | 70,3% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 211 000 Kč | 293 500 Kč | 221 500 Kč | 75,5% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 2 814 800 Kč | 3 519 285 Kč | 29 899 494 Kč | 849,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 102 000 Kč | 189 000 Kč | 115 603 Kč | 61,2% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 619 472 Kč | 2 850 772 Kč | 493 080 Kč | 17,3% |